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金冠网页jg8888组织召开系统内控制度建设第六次工作推进会

发布时间:2020-06-23 浏览次数:101 来源:金冠网页jg8888

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6月22日上午,金冠网页jg8888组织召开系统内控制度建设第六次工作推进会,金冠网页jg8888内控工作部全体成员、系统各单位内控牵头部门负责人、各标段咨询服务机构项目总负责人、质量总负责人、技术负责人等相关人员参加会议。

会上,系统各单位针对内控试运行工作情况及下一步工作的重点、难点进行了交流发言,各标段咨询机构项目总负责人、质量负责人就本标段内控工作推进情况、存在的问题、工作建议进行了专题汇报。最后,金冠网页jg8888内控工作部总结通报了目前内控制度建设中存在的主要问题,并对后续工作提出具体要求。

一是持续营造内控氛围,加强内控专题培训,不断提升内控工作技能;二是系统各单位内控管理手册的总体架构要与金冠网页jg8888的内控管理手册保持一致;三是要确保内控管理手册的质量,进一步完善制度,增强流程颗粒度,持续推进缺陷整改工作,进一步细化控制措施、明确岗位权限,确保《内部控制管理手册》落地执行;四是要加强咨询机构与所属公司沟通协调,相互配合,形成工作合力,提升工作质量。五是积极做好自评价相关准备工作,及时学习贯彻金冠网页jg8888印发的内控评价手册,并制定本公司的缺陷标准、评价方案等,加强手册流程的梳理,力争通过开展自评价检查落实流程的上下衔接及合规性。六是全面做好试运行验收的相关准备工作。


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